Ruční zadání přijaté faktury

Tento návod popisuje ruční založení přijaté faktury od dodavatele.

• Je otevřený modul Fakturace.
• Je vybraná agenda Přijaté faktury.
• Uživatel má k dispozici údaje z přijatého dokladu.

1. Přepněte se na Přijaté faktury.
2. Klikněte na Zadat ručně.
3. V části Doklad zkontrolujte Interní číslo.
4. Do pole Číslo faktury dodavatele zadejte číslo uvedené na přijatém dokladu.
5. Zkontrolujte Variabilní symbol, Stav, Způsob úhrady, Měna, Režim DPH a Zařazení do výkazů DPH.
6. V části Dodavatel vyberte partnera z adresáře nebo vyplňte ruční údaje.
7. V části Data vyplňte datum vystavení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti.
8. Doplňte položky a případně originální přílohu.
9. Klikněte na Uložit.

• Do interního čísla se přepisuje číslo faktury dodavatele.
• Dodavatel je omylem zadaný jako odběratel ve vydané faktuře.
• Uživatel nezkontroluje datum splatnosti a doklad se pak nesprávně ukazuje jako po splatnosti.