Převod obchodního dokladu na fakturu

Tento návod popisuje převod obchodního dokladu na fakturu.

• Doklad je připravený k fakturaci.
• Partner, položky, ceny a DPH jsou zkontrolované.

1. Otevřete Objednávky.
2. Vyberte doklad, který chcete fakturovat.
3. U vydané objednávky použijte Převést na přijatou fakturu.
4. U dodacího listu použijte Vystavit fakturu.
5. Po vytvoření faktury otevřete modul Fakturace.
6. Zkontrolujte nově vytvořenou fakturu.

• Uživatel fakturuje doklad před finální kontrolou položek.
• Dodací list se fakturuje dvakrát, místo aby se zkontrolovala vazba na již vytvořenou fakturu.
• U vydané objednávky se očekává vydaná faktura, ale vzniká přijatá faktura od dodavatele.